Appl.-to Item Entry must have a value in Purchase Line. It cannot be zero or empty.

Hi all!

In the Purchases & Payables Setup page, there’s a field called “Exact Cost Reversing Mandatory”. If you activate it, you have to fill the “Appl.-to Item Entry” field in Credit memo item lines. This means that the purchase return is valued at exactly the same cost as the original purchase:

 

 

 

So, if you forget to fill “Appl.-to Item Entry” in the Credit memo the system returns the following error message when you try to post it:

Appl.-to Item Entry must have a value in Purchase Line: Document Type=Credit Memo, Document No.=1001, Line No.=30000. It cannot be zero or empty.

 

 

And of course, you also have the same functionality in the Sales department.

Bye ! 

Este pedido debe ser un envío completo.

 

Hola de nuevo a tod@s! :)

 

 

Si te interesa garantizar el envío de la totalidad de un pedido, ya sea al crear el pedido, o incluso cuando ya se ha enviado una parte del mismo, tan sólo tienes que indicar "Completo" en el campo "Aviso envío" de la ficha de pedido.

De esta forma, la próxima vez que se registre un envío de dicho pedido, si la Cantidad a enviar no es igual a la Cantidad pendiente de enviar, aparecerá un mensaje de error como este:

 

 

Este pedido debe ser un envío completo.

 

En la ficha de pedido encontrarás el campo "Aviso envío" en la sección Envío:

 



Y en la ficha de cliente encontrarás el campo "Aviso envío" en la sección Envío. Por defecto al crear un nuevo cliente el Aviso envío será Parcial, pero puedes modificarlo a Completo para garantizar que los nuevos pedidos que se generen a dicho cliente sean Completos:

¡¡ Hasta la próxima !!

@MsgDynNav

El CIF/NIF no es válido. El elemento de control no es correcto. ¿Aún desea guardarlo?

Hola de nuevo a tod@s!

¿Sabes cómo configurar Dynamics NAV para que aparezca un mensaje de aviso como este al validar la letra de un CIF/NIF?

El CIF/NIF no es válido.

El elemento de control no es correcto.

¿Aún desea guardarlo?

 

Esta parametrización se define a partir del código de país, desde Formatos CIF/NIF:

 

Desde la página "Editar - Formatos CIF/NIF", donde definimos los posibles formatos de CIF/NIF válidos para cada país (# para dígitos numéricos, @ para letras), puedes activar “Comprobar CIF/NIF”:

 

 

Así de fácil!
;)

También puedes ver:
http://msgdynamicsnav.blogspot.com.es/2012/07/el-n-reg-iva-introducido-no-es-acorde.HTML

Liq. por nº orden producto debe tener un valor en Lín. compra: Tipo documento=Abono, Nº documento=1002, Nº línea=10000. No puede ser cero ni estar vacío.

¡ Hola a tod@s !

¿Sabes porqué y cuando aparece este mensaje de error?

Liq. por nº orden producto debe tener un valor en Lín. compra: Tipo documento=Abono, Nº documento=1002, Nº línea=10000. No puede ser cero ni estar vacío.

Aparece al registrar abonos con al menos una línea de tipo producto, siempre y cuando en "Configuración compras y pagos" esté marcado el campo "Coste exacto devolución obligatorio":

Si es así, para evitar el error indicaremos el movimiento de producto con el que liquidamos cada línea de producto. Este movimiento lo seleccionaremos mediante el campo "Liq. por nº orden producto" en las líneas del abono:

Hasta pronto  :) :) :)

@MsgDynNav

La dirección URL no es válida.

¡Hola de nuevo!

  

El siguiente mensaje de aviso puede aparecer al intentar abrir un documento desde la página Vínculos:

 

La dirección URL no es válida.

Cuando se vincula un fichero (pdf, texto, imagen…) a un documento o página de la aplicación, el sistema guarda la ruta y el nombre donde está ubicado. Esta funcionalidad es lo que se conoce como Vínculos. En la siguiente imagen hemos asociado un documento pdf a una factura de venta registrada:

Si cambiamos el documento de carpeta, modificamos el nombre o simplemente lo eliminamos, la próxima vez que intentemos abrir al documento desde Dynamics NAV aparecerá el mensaje anterior.

Para resolver la incidencia puedes eliminar el vínculo si ya no dispones del fichero original o bien lo puedes vincular de nuevo.

Un saludo y hasta pronto !

Link address is not valid.

Hi all !

In Dynamics NAV you can attach a link (pdf, image…) to a specific record, such as a Posted Sales Invoiced:

The system saves the address and name of the document associated, so if you delete or rename it, or if you move the document to another place, you will find the following error message next time you try to open the link:

Link address is not valid.

Note:

You can delete a link if the IT administrator has assigned the necessary user permissions to you. 

If a user deletes a single record then all the links attached to the record are deleted. However, if you delete records using a batch job, such as the "Delete Invoiced Sales Orders batch job", then the links are still stored in the Record Link table. To delete the links from the database, run the "Delete Orphaned Record Links" codeunit.

Have a nice day !

@MsgDynNav 

La cantidad en inventario disponible no es suficiente para la cantidad solicitada.

¡Hola de nuevo!

El siguiente mensaje de aviso puede aparecer al dar de alta un movimiento de salida de producto, ya sea mediante un documento de venta o a través de un diario:

La cantidad en inventario disponible no es suficiente para la cantidad solicitada. ¿Confirma que desea continuar?

No se trata de un bloqueo, ya que es el usuario quien decide si continua adelante con el registro o no.

Si te interesa activar este control puedes hacerlo desde la página "Configuración ventas y cobros" mediante la opción "Advertencia falta stock":

¡Un saludo y hasta pronto!    ;)

@MsgDynNav

The quantity on inventory is not sufficient to cover the net change in inventory.

Hi all!

When you enter the quantity field in sales documents or output item journal lines, the program can warns you if there are not enough items on inventory:

The quantity on inventory is not sufficient to cover the net change in inventory. Do you still want to record the quantity?

If you want to set up it you only need to select the "Stockout Warning" check box in the "Sales & Receivables Setup" page:

The warning is based on a calculation that sums quantity on inventory and unposted sales order lines, including reserved quantities and considering location code.

Hope be useful!
Bye! ;)

Document No. must be equal to 'G00003' in Gen. Journal Line: Journal Template Name=GENERAL, Journal Batch Name=CAJA, Line No.=10000. Current value is 'PG0045'.

Hi all!

You can have the following error message posting Journal Lines:

Document No. must be equal to 'G00003' in Gen. Journal Line: Journal Template Name=GENERAL, Journal Batch Name=CAJA, Line No.=10000. Current value is 'PG0045'.

Look at the following image. If the "No. Series" field on the journal batch is filled in, the program automatically enters the next number in the series in the "Document No." field of the Journal Line.  The error message occurs if you manually change the "Document No." filled by the system.

Have a nice day!

There is no Report Selections within the filter.

Hi All !

Look at the following error message when try to print a posted sales invoice:

There is no Report Selections within the filter. Filters: Usage: S.Invoice, Report ID: <>0

What's the matter?

You have to check the "Report Selection - Sales" page in the "Sales & Marketing" menu / Order processing / Administration / Setup / Report Selections Sales:

The Report Selections table contains the specification of which report will be printed in different situations. The error message occurs if you haven't set a Report ID for the invoice document.

Hope be useful!

No hay Selección informes dentro del filtro.

¡Hola a tod@s!

¿Alguna vez te has encontrado un error similar al siguiente cuando intentas imprimir un documento?

No hay Selección informes dentro del filtro.  Filtros: Utilizado: V.Fac, Id. informe: <>0

En todas las áreas de Dynamics NAV existe una página desde la que parametrizar el documento o documentos que deben imprimirse según el caso. Por ejemplo, si no se indica el número de informe a utilizar para imprimir una factura registrada, aparece el mensaje de error anterior cada vez que intentamos imprimir una.

En este caso, para configurar el documento de Factura de venta registrada accedemos a  Ventas y Marketing / Procesamiento de pedidos / Administración / Configuración / Selección informes ventas, seleccionamos Factura en el campo Utilizado, e indicamos el número de informe 204, que para la empresa Cronus corresponde a la factura registrada:

NOTA: En el campo Utilizado de la imagen anterior puedes seleccionar las diferentes opciones, por ejemplo: Oferta, Pedido, Devolución, Abono, etc…

¡Hasta pronto!

Nº documento debe ser igual a 'G00002' en Lín. diario general: Nombre libro diario=GENERAL, Nombre sección diario=CAJA, Nº línea=10000. El valor actual es 'PG0045'.

¡Hola de nuevo!

El siguiente mensaje de error puede aparecer al registrar líneas de diario:

Nº documento debe ser igual a 'G00002' en Lín. diario general: Nombre libro diario=GENERAL, Nombre sección diario=CAJA, Nº línea=10000. El valor actual es 'PG0045'.

La sección del diario tiene una serie predefinida, tal y como se muestra en la siguiente imagen:

De esta forma el sistema asigna un “Nº documento” automáticamente en las líneas del diario, por ejemplo G00002. Si antes de registrar el diario modificamos el valor de “Nº Documento”, por ejemplo PG0045, el sistema detectará que este número no coincide con el siguiente número que corresponde a la serie, y por esta razón aparece el mensaje de error.

¡Hasta pronto!