Informar Número factura corregida en Abonos

¡Hola de nuevo!

En Configuración de Compras y pagos existe un parámetro llamado: “N.º doc. corregido obligatorio” :

Si está activado, será obligatorio informar “N.º factura corregida” en los documentos de abono, con lo cual no podremos registrarlo si lo dejamos en blanco. En este caso el mensaje de error que aparece es el siguiente:

N.º factura corregida debe tener un valor en Purchase Header: Tipo documento=Abono, Nº=1001. No puede ser cero ni estar vacío.

Si el parámetro “N.º doc. correg. obligatorio” no está activado y no informamos “N.º factura corregida” en el abono, no aparece un mensaje de error pero sí un mensaje de aviso como el siguiente:

El abono no tiene un nº de factura corregido. ¿Confirma que desea continuar?

Si lo aceptamos podremos registrar el abono sin haber informado “N.º factura corregida”.

El funcionamiento es idéntico para el caso de ventas. En configuración de Ventas y cobros también  encontrarás el parámetro “N.º doc. correg. obligatorio”.

Un saludo :)

Nº factura proveedor debe tener un valor en Cab. compra: Tipo documento=Factura, Nº=1001. No puede ser cero ni estar vacío.

¡Hola de nuevo!

Si al registrar una factura de compra te interesa informar el número de factura del proveedor, lo puedes hacer en el campo de la cabecera "No. factura proveedor". Si quieres evitar que este valor quede en blanco, puedes marcar el tic "Nº doc. externo obligatorio" en "Configuración de compras y pagos".

De esta forma al registrar una factura de compra que no tenga informada "No. factura proveedor" aparece el siguiente mensaje de error, y el registro queda cancelado:

Nº factura proveedor debe tener un valor en Cab. compra: Tipo documento=Factura, Nº=1001. No puede ser cero ni estar vacío.

Factura de compra:

Configuración de Compras y pagos:

En el caso de facturas de venta sucede lo mismo. En "Configuración de Ventas y cobros" también dispones del tic "Nº doc. externo obligatorio", y en la cabecera de las facturas "Nº doc. externo".

Si al registrar una factura de venta olvidas informar este campo, aparece un error como el siguiente:

Nº documento externo debe tener un valor en Lín. diario general: Nombre libro diario=, Nombre sección diario=, Nº línea=0. No puede ser cero ni estar vacío.

¡ Hasta pronto!

@MsgDynNav