¡Hola de nuevo!
Si al registrar una factura de compra te interesa informar el número de factura del proveedor, lo puedes hacer en el campo de la cabecera "No. factura proveedor". Si quieres evitar que este valor quede en blanco, puedes marcar el tic "Nº doc. externo obligatorio" en "Configuración de compras y pagos".
De esta forma al registrar una factura de compra que no tenga informada "No. factura proveedor" aparece el siguiente mensaje de error, y el registro queda cancelado:
Nº factura proveedor debe tener un valor en Cab. compra: Tipo documento=Factura, Nº=1001. No puede ser cero ni estar vacío.
Factura de compra:
Configuración de Compras y pagos:
En el caso de facturas de venta sucede lo mismo. En "Configuración de Ventas y cobros" también dispones del tic "Nº doc. externo obligatorio", y en la cabecera de las facturas "Nº doc. externo".
Si al registrar una factura de venta olvidas informar este campo, aparece un error como el siguiente:
Nº documento externo debe tener un valor en Lín. diario general: Nombre libro diario=, Nombre sección diario=, Nº línea=0. No puede ser cero ni estar vacío.
¡ Hasta pronto!
@MsgDynNav
