La cantidad en inventario disponible no es suficiente para la cantidad solicitada.

¡Hola de nuevo!

El siguiente mensaje de aviso puede aparecer al dar de alta un movimiento de salida de producto, ya sea mediante un documento de venta o a través de un diario:

La cantidad en inventario disponible no es suficiente para la cantidad solicitada. ¿Confirma que desea continuar?

No se trata de un bloqueo, ya que es el usuario quien decide si continua adelante con el registro o no.

Si te interesa activar este control puedes hacerlo desde la página "Configuración ventas y cobros" mediante la opción "Advertencia falta stock":

¡Un saludo y hasta pronto!    ;)

@MsgDynNav

Nº documento debe ser igual a 'G00002' en Lín. diario general: Nombre libro diario=GENERAL, Nombre sección diario=CAJA, Nº línea=10000. El valor actual es 'PG0045'.

¡Hola de nuevo!

El siguiente mensaje de error puede aparecer al registrar líneas de diario:

Nº documento debe ser igual a 'G00002' en Lín. diario general: Nombre libro diario=GENERAL, Nombre sección diario=CAJA, Nº línea=10000. El valor actual es 'PG0045'.

La sección del diario tiene una serie predefinida, tal y como se muestra en la siguiente imagen:

De esta forma el sistema asigna un “Nº documento” automáticamente en las líneas del diario, por ejemplo G00002. Si antes de registrar el diario modificamos el valor de “Nº Documento”, por ejemplo PG0045, el sistema detectará que este número no coincide con el siguiente número que corresponde a la serie, y por esta razón aparece el mensaje de error.

¡Hasta pronto!

Especifique Periodo estadístico en Sección diario Intrastat Nombre libro diario='INTRASTAT',Nombre='GENERICO'.

¡Hola a tod@s!

Este mensaje de error puede aparecer cuando intentamos ejecutar el proceso "Traer movs." en el diario de Instrastat:

En versión clásica el mensaje dice:

Especifique Periodo estadístico en Sección diario Intrastat Nombre libro diario='INTRASTAT',Nombre='GENERICO'.

Y en versión Role Tailored:

Periodo estadístico debe tener un valor en Sección diario Intrastat: Nombre libro diario=INTRASTAT, Nombre=GENERICO. No puede ser cero ni estar vacío.

Significa que no hemos informado el periodo de tiempo para el que queremos calcular la declaración. Este periodo debe informarse en la Sección del diario, campo "Periodo estadístico", indicando cuatro dígitos: los dos primeros correspondientes al año y los dos siguientes al mes.

Por ejemplo, para indicar septiembre de 2012, se informará 1209.



De esta forma, al ejecutar de nuevo el proceso "Traer movs.", aparecerá una ventana en la que automáticamente tendremos informadas las fechas de inicio y fin de la declaración.

¡Hasta pronto!

Tipo mov. o Tipo contrapartida deben ser de tipo Cuenta o Banco.

Hola a tod@s!

¿Trabajas con una referencia que es a la vez Cliente y Proveedor?

¿Necesitas hacer un traspaso de saldo de la ficha de un Cliente a la ficha de un Proveedor?

En ese caso, nunca podrás hacerlo directamente con una única línea de diario, siempre deberás crear dos líneas, una para Cliente y otra para Proveedor. La contrapartida de las dos líneas será la misma, ya sea una Cuenta ó un Banco.

Si intentas hacerlo con una única línea, aparecerá el siguiente mensaje de error:

"Tipo mov. o Tipo contrapartida deben ser de tipo Cuenta o Banco."

Versión Role Tailored:

Versión clásica:

Hasta pronto!

Entrada directa debe ser igual a 'Si' en Cuenta: Nº



Hola de nuevo!

El siguiente aviso de error puede aparecer al indicar una cuenta en una línea de diario o documento, es decir, al tratar de registrar en la cuenta de manera directa.

En versión Role Tailored:

Entrada directa debe ser igual a 'Si' en Cuenta:Nº=6000001. El valor actual es 'No'.

Y en versión clásica:
Entrada directa debe tener el valor Sí en Cuenta Nº='6000001'.

Veamos este campo en la ficha de la cuenta (6000001 en el ejemplo):

En este caso, la cuenta 6000001 es la cuenta de compras asociada al Grupo contable negocio NACIONAL y se quiere evitar registrar un apunte directamente. Por esta razón no se ha marcado la opción "Entrada directa" en la ficha de la cuenta.

RECUERDA:

- Para asegurar que el saldo en las fichas de clientes, coincida con el saldo de la cuenta contable de clientes, es conveniente no marcar Entrada directa en la cuenta de clientes.

- Al crear una cuenta contable, por defecto "Entrada directa" está desactivado.

Hasta pronto!

Fecha registro no está dentro del periodo de fechas de registro permitidas

Hola a tod@s!

¿Cuando aparece un error similar a los siguientes?

Fecha registro no está dentro del periodo de fechas de registro permitidas en Lín. diario general Nombre libro diario='GENERAL',Nombre sección diario='CAJA',Nº línea='10000'.

Fecha registro no está dentro del periodo de fechas de registro permitidas en Cab. venta Tipo documento='Pedido',N1='1026'.

Este tipo de error aparece al registrar un documento, o unas líneas de diario, cuando se ha establecido una fecha mínima y/o una fecha máxima de registro.

Generalmente este error aparecerá al comenzar un nuevo año, mes o periodo contable.

Los parámetros a revisar son los siguientes:

Por un lado, revisar si la acotación por fechas se ha definido a nivel de usuarios:

En la imagen anterior el usuario ANA puede registrar únicamente con fecha de Enero de 2012, mientras que el usuario ROSA puede registrar desde el 1 de enero en adelante. Para ello se han informado los campos "Permitir registro desde" y "Permitir registro hasta".

Es posible que a nivel de usuario no exista ninguna limitación, pero si a nivel general, en Configuración contabilidad:

En este caso, el usuario ROSA, a pesar de que a nivel de usuario no tenga una fecha máxima definida, no podrá registrar más allá del 31/12/2012, puesto que en Configuración contabilidad existe una limitación. Y en cuanto al usuario ANA, a pesar de que en Configuración contabilidad la fecha máxima sea 31/12/2012, no podrá registrar más allá del 31/01/12, puesto que tiene una limitación a nivel de usuario.

Y RECUERDA:

La configuración de usuarios en la versión clásica se encuentra en el menú Administración / Configuración de la aplicación / Usuarios / Configuración usuarios.

Mientras que la configuración de contabilidad se encuentra en el menú Gestión financiera / Configuración / Configuración contabilidad

Hasta pronto!

:) :) :)

Diario cartera: Por favor, registre las líneas del Diario

Hola de nuevo!

Si utilizas el módulo de Cartera (versión española), es posible que alguna vez hayas recirculado un documento cerrado. Al hacerlo, el apunte contable correspondiente no se registra directamente, sino que el sistema muestra por pantalla el diario con la propuesta del apunte a registrar. En este momento es posible añadir gastos de comisiones, modificar el vencimiento, etc..

En cualquier caso, si no se registra el diario y se intenta cerrar la página abierta, aparece el siguiente mensaje:

Por favor, registre las líneas del Diario. Si no, podrían aparecer inconsistencias en los datos.

¿A que inconsistencias se refiere?

La respuesta está en los movimientos de cliente. Los valores de las columnas  "Situación documento" y "Estado documento" ya han sido actualizados e informan que el efecto ha sido recirculado. Con lo cual, si no registramos el diario, estaremos provocando descuadre entre la contabilidad y la gestión.

Y RECUERDA:

Si has conseguido cerrar la página del diario sin registrar, todavía estás a tiempo de hacerlo. En caso de que hayas eliminado las líneas del diario, deberás crearlas manualmente si quieres cuadrar la contabilidad con la gestión.


Hasta pronto!

Diarios periódicos: No hay nada que registrar.

Hola a tod@s!

¿Estás utilizando diarios periódicos y te aparece este mensaje cuando intentas registrar?:

"No hay nada que registrar."

Revisa la fecha de trabajo, verás que es anterior a la fecha de registro y el sistema interpreta que no ha llegado el día en que corresponde registrar.

SOLUCION

Si es necesario, este control puede saltarse fácilmente modificando la fecha de trabajo, o bien la fecha de registro del apunte.
Recuerda que esto sólo sucede en los diarios periódicos.

Un saludo y hasta pronto!

La función autosplitkey no encuentra una clave entre el registro actual y el anterior.

Hola a tod@s!

Este mensaje de error aparece cuando insertas una línea entre dos líneas existentes. Aparentemente puedes repetir esta acción una y otra vez, pero llega un momento en que aparece el error.

En la versión clásica de Dynamics NAV el mensaje es el siguiente:

“La función autosplitkey no encuentra una clave entre el registro actual y el anterior.”

Y en la versión Role Tailored:

“No se puede dividir la línea.”

Fíjate en la imagen anterior: en las líneas de un diario o de un documento existe la columna “Nº línea”, que sirve para dar un número a las líneas. El sistema informa este valor automática y secuencialmente  de 10.000 en 10.000

Por ejemplo, si creas tres líneas en un diario, la columna “Nº línea” será: 10.000, 20.000 y 30.000.

¿Qué sucede cuando insertamos una línea entre la 10.000 y la 20.000? Pues que la nueva línea tiene el número 15.000, es decir  a “medio camino” entre las dos.

¿Y entre la 10.000 y la 15.000? La nueva línea será la 12.500

¿Y entre la 10.000 y la 12.500? La nueva línea será la  11.250

Si continuamos, va a llegar un momento en que intentaremos insertar una nueva línea entre la 10.000 y la 10.001 y es entonces cuando aparece el error.

Por tanto, la acción de insertar una línea entre dos líneas existentes, tiene un límite.

Y ADEMÁS:

Si trabajas con la versión clásica de Dynamics NAV, en los diarios es posible seleccionar las líneas existentes, realizar un “Cortar” de las líneas e inmediatamente un “Pegar” de las mismas. Al insertar de nuevo todas las líneas el campo “Nº línea” se recalcula y reaparecen con una numeración que va de 10.000 en 10.000, con lo cual puedes continuar insertando registros en la posición que te interesa.

Alerta! Si estás en las líneas de un documento podrás hacer un “Cortar” de las mismas, pero no un “Pegar”, puesto que la acción no está permitida en este tipo de formularios. Por tanto este consejo no te sirve en las líneas de un documento.

No realices un “Cortar” de múltiples líneas con la idea de realizar un “Pegar”. Comprueba antes que funciona con una única línea!

Mensajes de error al registrar diario

Hola a tod@s!

Hoy voy a escribir acerca de tres errores que pueden aparecer al registrar líneas de diario.

Suponed que se trata de un apunte que no pretende generar movimientos de IVA ni apuntes adicionales de venta o compra, por ejemplo:

Fijaros que en este caso las columnas de "Grupo contable negocio" y "Grupo contable producto" están informadas, y aunque estén ocultas, es posible que las de "Grupo registro IVA neg." y "Grupo registro IVA prod." también lo estén.


En cualquier caso, es posible que al registrar aparezca alguno de los
siguientes mensajes de error:

1.- Verifique que todos los movimientos con el mismo Nº documento y un Grupo registro IVA neg. y Grupo registro IVA prod. tiene un Cliente/Proveedor asociado, verifique que todas las líneas con el mismo Nº documento no tiene asociado más de un Cliente/Proveedor, verifique que todas las líneas con el mismo Nº documento tiene el mismo valor en el campo Tipo documento: Factura, Abono o Documento interés

Este  error aparece cuando al menos una línea tiene asignado un valor en las columnas “Tipo IVA”, "Grupo contable producto" y "Grupo contable negocio" , o bien en “Grupo registro IVA neg.” y “Grupo registro IVA prod.”. El sistema interpreta que estamos intentando registrar una factura o abono y por ello nos pide un cliente o proveedor.

2.- Tipo IVA no debe ser   en Lín. Diario general: Nombre libro diario=GENERAL, Nombre sección diario=CAJA, Nºlínea=10000

En este caso el  error aparece porque la línea número 10000 tiene asignado un valor en las columnas "Grupo contable negocio" y "Grupo contable producto", o bien "Grupo registro IVA neg." y "Grupo registro IVA prod." pero "Tipo IVA" está en blanco. El sistema interpreta que deberá crear apuntes de ventas, compras, etc.. y para ello necesita conocer si el Tipo de IVA es de ventas o de compras.

3.- No existe el/la Config. Grupos registro IVA.  Campos y valores identificativos: Grupo registro IVA neg.=",Grupo registro IVA prod.="

En este caso el  error aparece porque al menos una línea tiene asignado un valor en la columna “Tipo IVA” pero "Grupo contable negocio" y "Grupo contable producto", o bien "Grupo registro IVA neg." y "Grupo registro IVA prod." están en blanco. El sistema interpreta que la intención del apunte es crear movimientos adicionales de venta o compra, y para ello necesita los grupos contables y de registro de IVA.

SOLUCIÓN:

- Suponiendo que el usuario no pretende en ningún caso generar movimientos de IVA o apuntes contables de compra o venta adicionales, la solución consiste en dejar en blanco las columnas: "Tipo IVA", "Grupo contable negocio", "Grupo contable producto", "Grupo registro IVA neg." y "Grupo registro IVA prod."




CONSEJOS:

- Para evitar que las cuentas a utilizar en un diario copien el valor de los grupos contables en el diario, puedes desactivar la opción “Copiar conf. IVA a lín. dia.” en la sección del diario.

- Si la intención del usuario es entrar una factura o abono por el diario, en lugar de utilizar el documento de Factura o Abono, la solución no consiste en dejar en blanco los grupos contables y de registro de IVA. Eso sería tema de otro post.

Y RECUERDA:


- Para conocer el número de línea de un diario, puedes hacer visible la columna "Nº línea"

- Si estás utilizando la versión clásica de Navision puedes mostrar columnas no visibles con Ver /Mostrar columna.

- Si estás utilizando la versión Role Tailored de Navision puedes mostrar columnas no visibles con la opción “Elegir columnas” que aparece al situarte sobre los nombres de las columnas y pulsando el botón derecho del Mouse.

Hasta pronto!